公司代其他公司代开发票如何走账

我有个急事，想请教一下你们，我公司是做房地产中介行业，前几天有个公司打款二十万到我公司基本账户，然后要我们代开营业税发票，然后他把这个营业税发票款一起给我们，只是让我公司代开一下发票，发票开完，然后我公司又在基本账户把余额十几万一起提现出来再给他了。这个账我如何做啊，我急得很，请帮忙列个分录好吗。非常感谢了这个票是在我公司帮他一开的，请问他把款打到我公司基本户如何走账，然后提现出来，还有把款交给他应分别如何列分录；。
这是典型的偷税。企业没有代开发票的权力。应该让那个公司自行请税务局代开，税务局代开时要根据业务情况，除了收其营业税外，还要核定其所得税。此公司为了少交税，所以请你公司代开。但发票既然已开，就要想办法解决，学习http://www.5law.cn/info/a/minshang/gongsi/2012/0130/125505.html。只有做假账，没别的办法。方法如下： 1、你公司已开出20万发票，视同20万收入进账，营业税及其附加税费虽由该公司承担，但企业所得税不可避免。提现10多万视同费用支出，应该要求那个公司提供相应的数目的发票来冲账，比如差旅费、会务费、办公用品、咨询费等发票均可，好找的，才10几万，很容易冲平的。法院裁决一宗房产交易双方应予履行。 2、你们公司应该向他们收取一定比例的人工费，做账也是工作量。如果该公司不能提供冲账的发票和人工费，那么就照10几万的25%收取所得税，这样才公司平。有的公司老板不懂财务，为了帮朋友，什么事都答应下来，反正又不是老板做账，麻烦都压给财务人员了。又要避免公司多交税，又不能违规，真难的！但作为财务人员，其价值也正在这里，此时应该要做到的是，把要求先提出来，要求对方和老板来做，否则就要提早断然拒绝，并向老板讲清楚风险责任所在，债务追讨。毕竟老板是第一责任人。
记在其他应付款，相当于你们向他借钱，取钱给他相当于还钱。借：其他应付款贷：银行存款或者你说的现金。
小朋友最好不要做这样的事情，除非老板要求，又搞的定。。。。小心将来痛恨这样的职业
小心啊
好像现在每个公司都在扮演这样的角色，我是菜鸟，我个人的看法是第一步是“有个公司打款二十万到我公司基本账户，开营业税发票”，相当于你司做了一笔业务，第二步是“基本账户把余额十几万一起提现出来”，相当于你公司提取现金，第三步是“再给他了”，相当于你公司用于其它业务支出之类的吧，只能走私人账户。我想就是根据这几步分别作分录吧
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