纳税人名称

“免抵退”税资料收方编号

退税登记号

出口货物名称

本期适用退税率

开户银行及帐号

企业登记注册类型

电话号码

销 售 额

项目及序号

与明细表

钩稽关系

企业申报表

基层征收分局

核定数

主管征收分局、

区局核定数

进出口税收管

理分局核定数

自产产品

核定一般销售额

1

5B

核定地产地销销售额

2

5F

应“免抵退”税

出口销售额

（＄）

3

1b

（￥）

4

2b或5J

出口免税货物销售额

5

5I

免税销售额

6

5K

间接出口销售额

7

5L

按简易征收办法征税一般销售额

8

6B+7A+8A

外购货物一般销售额

9

12A

应税劳务一般销售额

10

13A

进

项

税

额

当年进项税额发生额

11

15

进项税额转出

12

30

其中：不予免征、抵扣或退税税额

13

31或7b

间接出口货物用

14

28Y或29Y

免税进

口料件

价格

免税进口料件组成计税价格合计

15

4a或5a

其中：“免抵退”税出口货物用

16

4b或5b

间接出口货物用

17

4g或5g

税

款

计

算

销项税额合计

18

14D+7C+8C

+12C+13C

或抵扣进项税额合计

19=11-12

上期应留抵税额

20

本期应纳税额

21=18-19-20

预缴税款合计

22

已缴税款合计

23

本期实际应纳税额

24=21-22-23

应“免抵退”税出口额占总销售额比例

25

5J/14M

本期应“免抵退”税额合计

26

8b

上期留抵“免抵退”税额

27

实际应“免抵退”税额合计

28=26-27

应退税额

29

应“免抵”税额

30

期末应留抵税额

31

期末应留抵“免抵退”税额

32

征收分局核税科、基

层征收分局意见

主管征收分局（区

局）税政科意见

主管征收分局（区

局）审批意见

进出口税收管理

分局审核科意见

进出口税收管理分局审批意见

市局审批意见

经贸主管部门

稽核（章）