目 录

附表：

1、

2、

附图：

1、地理位置图

2、总平面布置图

附件：

1、编制可研报告委托书

2、企业法人营业执照

1.1.1项目名称、承办单位及建设地址

项目名称：年产4万吨白刚玉生产线改建项目

建设单位：平陆县虞东集团东升磨料有限公司

法人代表：楚卫国

企业性质：有限责任公司

项目负责人：楚卫国

项目所在地：平陆县西韩窑村

联系电话：0359-

邮政编码：0

1.1.2可研报告编制单位

可研编制单位：山西国阳投资咨询有限责任公司

（工咨甲）

平陆县虞东集团东升磨料有限公司位于县城西韩窑村，占地面积9700平方米，建筑面积4000平方米，设计3100KVA矿热炉两座，年产棕刚玉系列产品吨，2003年自筹资金120万元，新建F砂P砂制粉生产线三条，年产耐火材料及微粉系列产品近万吨，实现产值1000万元，新增利税300万元，现有职工100余人，固定资产800万元。

公司管理科学规范，技术力量雄厚，工艺设备先进，拥有完善的检测设备，通过了ISO9001-2000质量体系认证。

本可行研究报告按照国家发改委和行业规定的内容和深度编制。

(1)项目建设的政府或部门规划、计划等指令性文件。

(2)国家或省的环保法规、政策等有关规定。

(3)建设单位的委托书及甲乙双方技术协议书。

(4)可行性研究开始前已形成的工作成果及文件。

(5)根据项目需要进行调查和收集的基础资料。

(6)项目建议书或初步可行性研究报告的批文。

(7)山西省建设工程预算定额和费用规定。(当年现行规定)

(8)平陆县虞东集团东升磨料有限公司年产4万吨白刚玉生产线改建项目可行性研究报告委托书

(9)《建设项目可行性研究内容和深度的规定》(修订本)

(10)建设部2000年《建设工程勘查设计管理条例》

(11)国家发展改革委员会、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》

(12)中国国际工程咨询公司编写的《投资项目经济咨询评估指南》

(13)《山西省产业投资指导目录》2006本

(14)《产业结构调整指导目录2005》国家发改委2005年40号令

(15)《2005中国机电产品报价手册》机械工业出版社

(16)《白刚玉冶炼电炉能耗分等》

(17) 项目企业提供的基础资料。

(18)《中华人民共和国大气污染防治法》（2000年4月）

(19)《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月）

(20)《山西省环境保护条例》，1997年7月30日

(21)《中华人民共和国固体污染环境防治法》（2005年4月1日）

(22) 山西省建设工程预算定额和费用规定。

1. 平陆县虞东集团东升磨料有限公司年产4万吨白刚玉生产线改建项目可行性研究报告的可行性。

2. 分析平陆县虞东集团东升磨料有限公司年产4万吨白刚玉生产线改建项目实施前的污染情况及产生的影响。

3. 分析对比平陆县虞东集团东升磨料有限公司年产4万吨白刚玉生产线改建项目实施前后对所在地产生的影响。

4. 提出项目建设投资估算，并分析项目的经济效益、环境效益和社会效益。

1. 遵守国家有关设计标准、规范。

2. 严格执行国家和地方的环境保护、劳动安全、职业卫生、节能、消防和抗震等有关法规、标准和规范。

3. 执行国家颁布的现行有关设计规范。

4．根据现行估算指标，结合地方特点进行投资估算和经济分析。

（1）《建设项目环境保护设计规定》（87）国环字第002号；

（2）《山西省建筑工程概算定额》（2005年版）；

（3）《山西省建筑工程其它费用标准》（2002年版）；

（4）《钢结构设计规范》GB-2003；

（5）《建筑设计防火规范》GB—2006；

（6）《生产设备安全卫生设计总则》GB5083

（7）《厂矿道路设计规范》GBJ22-87

（8）《白刚玉冶炼电炉能耗分等》（JB/T—1999）

1.5.1项目提出的背景

进入21世纪，资源和环境已经成为人类可持续发展的首要问题，降低能源消耗、提高能源利用率、减少环境污染以及节约地球有限资源，实现人类的可持续发展，成为当今人类亟待解决的一个十分重要而紧迫的问题。

公司原生产棕刚玉，生产成本较大，资金周转期较长，投入产出比例较小，利税率低，纯利甚微。鉴于目前情况，不利于企业长远发展。为此，公司经过对白刚玉的原料、市场、生产技术考察研究，认为对现有棕刚玉生产线进行改建，生产白刚玉可是企业获得很好的经济效益，提高产品档次，打造企业形象。

1.5.2项目建设的必要性

（1）国家政策需要

2010年以来，随着我国取消高耗能行业优惠电价和耐火粘土资源税征收标准上调政策的出台，国内磨料企业的原材料采购成本和冶炼成本大幅度提高。从企业了解到，电价每上涨0.01元，按冶炼每吨刚玉耗电2600千瓦时保守计算，冶炼每吨刚玉用电成本就将增加26元以上，这样冶炼每吨刚玉仅用电成本提高了近400元。目前电费已经占到了刚玉生产成本的二分之一以上。

由此可见，企业必须采取相应措施降低电耗，从而降低成本。

（2）企业发展的需要

现有棕刚玉生产工艺落后，能耗高，成产成本高，严重印象企业长期发展。将现有棕刚玉生产改建成白刚玉生产，不仅填补了我县白刚玉生产市场空白，而且将形成和带动白刚玉产业的发展，具有广阔的市场前景和良好的综合效益。

1.6.1设计规模

本项目年产4万吨白刚玉。

1、本项目新建工棚800m2,地面硬化800m2，生产车间及其他辅助设施利用现有。

2、本项目主要购置一台6300kVA全封闭炉、给料机、破碎机、碎选机、粉磨机、除尘系统等26台（套）。

1.6.2生产技术

本项目是将现有的生产棕刚玉的3100KVA矿热炉技术升级为生产白刚玉的6300KVA全封闭炉。本项目新上2座6300KVA全封闭炉生产白刚玉。

白刚玉生产工艺流程如下：购进工业氧化铝经行吊至料仓，氧化铝加入电弧炉内，三相电极在炉内通过电弧放电和电阻热提供温度和热量。熔炼温度高达2250℃左右，熔炼时间大约为3.5小时，氧化铝粉在电弧炉内经高温熔炼形成白刚玉，熔炼结束后，将熔液倒入铁包内，用循环冷却水冷却铁包，刚玉中的杂质在冷却结晶过程中偏析于熔块的上部，冷却时间约为4小时。冷却结束后用鄂式破碎机及辊式破碎机进行破碎，不合格产品返回熔炉，合格产品送入料仓进行储存。

1.6.3产品方案

本项目的建成，填补了我县白刚玉生产市场的空白，设计方案为4万吨白刚玉。

序号

产品名称

项目产品产能

备注

1

白刚玉

4万吨

与资金筹措

1.投资估算

项目总投资550.8万元，其中：固定资产投资340.8万元，流动资金210万元。其中：

（1）、建筑工程投资56万元；

（2）、设备购置费用215.6万元；

（3）、安装工程费用10.8万元；

（4）、其它投资费用58.4万元；

（5）、铺底流动资金210万元。

2.资金筹措

全部由企业自筹。

1.8效益分析

1.经济效益

⑴项目年生产白刚玉为t/a，年销售收入为万元。

⑵年经营总成本测算为.3万元/年（总成本费用估算表）。

⑶利润总额为251.1万元/年。

⑷所得税税率25%计62.8万元/年。

⑸税后净利润：188.3万元/年。

2.社会效益

本项目运行后，为当地解决部分劳动力，增加了当地居民的经济收入，为当地经济的发展做出了一定贡献。

表1-1技改项目一期工程技术经济指标

序号

项目

单位

指标

备注

1

加工类型

冶金

2

产品名称

白刚玉

3

设计能力

（1）年

t/a

（2）月

t/m

4000

4

工作制度

（1）年工作天

d/a

300

（2）年工作时

h/a

7200

5

加工方法

冶金

6

物料消耗

氧化铝

t/a

石墨电极

t/a

200

7

能源消耗

耗电

104KWh

6560.7

耗水

104T

48.9

8

项目占地面积

m2

9

技改项目总投资

万元

550.8

10

销售收入

万元/a

11

年实现利润

万元/a

251.1

12

年实现利税

万元/a

1412.7

(1)平陆县虞东集团东升磨料有限公司年产4万吨白刚玉生产线改建项目符合国家和山西省相关行业产业政策，是充分发挥其资源、市场、资金、运输、管理等各方面的优势，项目的发展方向是正确的。

（2）厂址选择在运城市平陆县西韩窑村平陆县虞东集团东升磨料有限公司年产4万吨白刚玉生产线改建项目厂区内，该场地的地势平坦、交通方便、电源充足、水资源丰富，建厂条件较好。

（3）本工程采用6300KVA电弧炉代替3100KVA矿热炉，整体设计体现了技术先进、稳妥可靠、安全适用、经济合理。

（4）本项目环境保护、劳动安全、工业卫生、消防、抗震等设计严格执行国家和当地政府的有关政策、法规、标准。做到文明生产、清洁生产。环保设施达到了同规模企业国内先进水平，完全可以达到改善区域环境质量的目标。

(5) 项目总投资为550.8万元，其中铺底流动资金210 万元。通过对本项目的财务分析，年销售收入万元，年利润总额251.1万元，投资回收期2.5年(税前)2.9年(税后)。项目的各项财务指标均好于行业基准指标，且有一定的抗风险能力，财务上分析是可行的。

（5）本项目炉座单位产品电耗为1503.3kwh/t，与《白刚玉冶炼电炉能耗分等》（JB/T—1999）一等品炉座单耗指标2020kwh/t相比，节能516.7kgce/t，节能率为25.58%，本项目能耗水平达到国内先进水平。

综上所述，该项目符合产业政策，工艺合理，技术成熟可靠，产品优良，具有较好的经济效益、环境效益和社会效益，发展潜力、建设条良好。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出了“十一五”期间单位国内生产总值能耗降低20％左右，主要污染物排放总量减少10％的约束性指标。这是贯彻落实科学发展观，构建社会主义和谐社会的重大举措；是建设资源节约型、环境友好型社会的必然选择；是推进经济结构调整，转变增长方式的必由之路；是提高人民生活质量，维护中华民族长远利益的必然要求。

进入21世纪，资源和环境已经成为人类可持续发展的首要问题，降低能源消耗、提高能源利用率、减少环境污染以及节约地球有限资源，实现人类的可持续发展，成为当今人类亟待解决的一个十分重要而紧迫的问题。

（1）国家政策需要

2010年以来，随着我国取消高耗能行业优惠电价和耐火粘土资源税征收标准上调政策的出台，国内磨料企业的原材料采购成本和冶炼成本大幅度提高。从企业了解到，电价每上涨0.01元，按冶炼每吨刚玉耗电2600千瓦时保守计算，冶炼每吨刚玉用电成本就将增加26元以上，这样冶炼每吨刚玉仅用电成本提高了近400元。目前电费已经占到了刚玉生产成本的二分之一以上。

由此可见，企业必须采取相应措施降低电耗，从而降低成本。

（2）企业发展的需要

现有棕刚玉生产工艺落后，能耗高，成产成本高，严重印象企业长期发展。将现有棕刚玉生产改建成白刚玉生产，不仅填补了我县白刚玉生产市场空白，而且将形成和带动白刚玉产业的发展，具有广阔的市场前景和良好的综合效益。

白刚玉是一种适用于干式和湿式两种生产工艺的最经济实惠的磨料，适用工业范围：航空工业 汽车工业 铸造工业 半导体工业等。适用工艺范围：表面电镀，油漆，上釉和涂装聚四氟乙烯前的预处理；铝和合金制品的去毛刺，去锅垢；模具清理；金属喷砂前预处理；干磨和湿磨；精密光学折射；矿物质，金属，玻璃和晶体的研磨；玻璃雕刻和油漆添加剂。

随着今年全球经济回暖，国外市场磨料磨具需求量也大幅增加。从国商务部网站了解到，大连1-5月一般贸易方式出口碳化硅（数量金额分别同比增长280%473%）。同样，河南省今年第一季度碳化硅出口量7960.462吨，同比增长了85.75%；金额1679.12美元，同比增长了144.98%。

2008年底全球性金融危机之后，国民经济的支柱行业遭受严重冲击，但随后在我国四万亿投资、十大行业振兴规划和欧美各国的一揽子救市政策的刺激之下，全球经济已经明显复苏，尤其是我国率先走出金融危机的低谷，，2010年我国经济已经恢复到金融危机前的水平，各行各业需求也得到快速释放，当然研磨行业也不例外。业内周知，钢铁和磨具行业是主要的磨料使用大户，下面就看2010年钢铁和磨具行业的一些数据：2010年前11个月我国粗钢产量达到万吨，同比增长10.1%，同时2010年我国前11个月钢材累计产量达到万吨，同比增长15.7%，另据统计2010年1-9月，全球粗钢产量10.46亿吨，同比增长19.4%。磨具方面，据中国机床工具工业协会磨料磨具分会的数据报告显示，2010年1-6月固结磨具类产品陶瓷砂轮产量同比增长44.25%，树脂砂轮产量同比增长34.1%，出口量达到吨，同比增长39.74%。同时，据中国机床工具工业协会涂附磨具分会的相关数据显示，2010年上半年涂附磨具产量达到.15万平方米，同比增长8.86%。

（1）铝土矿资源丰富

全县含铝土矿面积150平方公里，总储量万吨，普查储量为9998.9万吨，属石灰沉积型铝土矿矿床，氧化铝平均为60%，二氧化硅平均为10%，铝硅比一般为4.2%—6.8%，平均为6%，已初步查明大型矿床2处，中小型矿床3处，矿产地2处。主要分布在平陆东部山区的三门、坡底、曹川境内，多为露天开采。该矿除用作提炼铝的原料外，还是制取高级磨料、水泥、耐火材料、陶瓷等的重要原料。平陆铝土矿除远销河南中原铝厂、山西河津铝厂以及东北等地外，在本县加工的产品主要有熟料、棕刚玉、油井快速凝固剂等，这些产品远销到东北大庆油田及欧美等国。全县有16个采矿许可证，年生产铝矾土原料60万吨左右；有锻烧炉17个，年加工熟矾土熟料15万吨，实现产值2055万元；有刚玉炉28台,年生产能力42万吨，实现产值5.6亿元。

1.结合目前和未来白刚玉市场的销售特点和企业的获利能力。

2.结合本项目的加工能力、技术水平、管理程度、企业融资能力等条件。

3.上下游相关配套设备生产企业的产品质量、售价、工艺技术指标。

项目建成后，年生产白刚玉4万吨。

表4-1产品方案

序号

产品名称

项目产品产能

1

白刚玉

4万吨

年产4万吨白刚玉生产线改建项目

（1）单台6300KVA全封闭炉生产率为：

式中：X--每昼夜生产率吨

S--电炉变压器额定容量

K1--是集中做功时间的功率利用系数一般取0.98

K2--时间利用系数一本为0.91

K3--电压波动而引起的功率变化系数一般取0.95

GO--变压器功率因素一般在0.85-0.92

A--吨产品电耗（度/吨）白刚玉为1600度/吨

（2）年工作时间为300天，则两台6300KVA全封闭炉年产量为2×300天×68吨=4万吨。

1、本项目新建工棚800m2,地面硬化800m2，生产车间及其他辅助设施利用现有。

2、本项目主要购置一台6300kVA全封闭炉、给料机、破碎机、碎选机、粉磨机、除尘系统等26台（套）。

表4-1 厂区建筑清单

序号

名称

结构（长*宽*层）

面积

单位

备注

1

制粒车间

20×11×2×2个

880

㎡

利用现有

2

原料库

40×15

600

㎡

利用现有

3

配电室

10×8

80

㎡

利用现有

4

办公楼

20×7×2

280

㎡

利用现有

5

宿舍楼

64×7×2

896

㎡

利用现有

6

餐厅

20×7

140

㎡

利用现有

7

门房

7×6

42

㎡

利用现有

8

卫生间

10×10

100

㎡

利用现有

9

冶炼车间

彩钢

800

m2

新建

10

地面硬化

砖混

800

m2

新建

建筑面积合计

3818

m2

平陆县虞东集团东升磨料有限公司位于平陆县西韩窑村，紧邻运三高速公路。改建工程建设在现有生产厂区范围内，不需要新征土地。原地改建符合国家、地区和城乡规划的要求。

(本项目地理位置详见附图)。

（1）地理位置及地形地貌

平陆县位于山西省最南端，北依中条山山脉为界，与运城、夏县接壤；南以黄河为界，同河南省三门峡市、陕县相望；西与芮城县相连；东和夏县毗邻。地理坐标介于北纬34°42＇—35°02＇，东经110°53＇—111°37＇之间。全县东西长120km，南北宽30km，总面积为1173.5km2。

平陆县地处中条山南麓，地势北高南低，形状为东西长，南北窄；县城以西为较典型的残垣沟壑，县城以东山峦起伏，连绵不断。境内共有268座山、70多个滩、24个垣、3195条沟，山、垣、沟、滩俱全，素有“平陆不平沟三千”之称，山地面积占全县总面积的70%以上，境内最高莲花台海拔为1630m，最低处老鸭石海拔238m，平均海拔600m左右，属典型的黄土高原残垣沟壑区，也是黄河三门峡水库、小浪底水库的淹没区，还是国家级生态示范区。

（2）气象资源

平陆地处山水之阳，在全国气候区划上是北温带亚湿润气候区中的渭河气候区，属暖温带大陆性气候。据县气象局历年统计资料记载，年平均气温为13.8℃。7月份为最热，平均气温为26.5℃，极端最高气温达41.3℃(1966年6月22日)，是山西省极端气温最高的县。雨季暖季同期，水热利用率高。雨热表现出明显的同步性。元月份气温最低，降水最少。本县冬季多偏西北风，其它季节多偏东南风。本县春季气温上升快，秋季气温下降慢，无霜期相对延长。

（3）土地资源

平陆地域辽阔。全县总面积1173.5平方公里，人均耕地2亩，土地可开发后备资源比较丰富，土地综合利用的潜力很大。宜林面积有76万亩，占总面积的43.18％；宜牧面积35万亩，占19.89％。因此，可以在抓好耕地合理使用，提高土地利用率，发展种植业的同时，大力发展林业和畜牧业，实现农林牧全面发展，进一步提高农业整体功能。
就耕地来说，不仅有个作物的合理布局问题，而且有个提高土壤肥力的问题。全县尚有20余万亩农田，由于地面不平整，耕作不方便，肥力不足，产量很低，亩产在150公斤以下，改变这些低产区的生产条件，扭转低产局面，既是今后的生产方向，也说明了耕地资源的进一步利用大有潜力可挖。

（4）水利资源

本县水域面积为.2亩，占全县总面积的4.5％。其中河流面积为亩，小型水库面积为2983.6亩，黄河三门峡水库库区平陆部分面积.4亩，其它坑塘、苇地、沟渠、堤坝水工建筑面积2339.2亩。
据计算，全县地下水天然资源为6721.2万立方米/年，可开采量为3120万立方米/年，其中县东部(指三门镇以东)地下水天然资源量为2100万立方米/年，可开采量为1666.2万立方米/年。

（5）农业资源

平陆县农产品十分丰富，水果总面积达24万亩，其中苹果18万亩，桃3万亩，其它水果3万亩，年水果总产量2亿公斤，年产值1.3亿元，占全县农业总产值的58%，农民人均果业收入619元，占农民人均纯收入的60%以上。苹果主要品种有长富、秋富、老富、新天一、秦冠、华冠、嘎拉等十多个系列五十多个品种。鲜桃主要品种有雨花露、水蜜桃、大久保、红不软等20多个品种，从每年五月开始上市，一直到十二月份早中晚熟桃次第上市，行销东南沿海城市。特别是平陆农民培育的“红不软”品种，以桃味好、着色早、硬度大、耐贮运而独具特色，一路走俏。

由于气候温和，昼夜温差大和不断完善的科学管理体系，平陆苹果含糖高、营养全、口感好、风品佳、品质优，连年获得国家农业部、山西省苹果展金奖，一直是南方两广一带市场上的畅销货，并远销俄罗斯、越南、泰国、台湾等国家和地区，步入了国际市场。张店红不软桃、杜马百合、马泉沟水化柿、洪池囤囤枣等特产都享有较高盛誉，成为市场上的“香饽饽”。

丰富的果桃产品资源，为加工增值提供了良好条件，全县各类果品加工企业发展到百余家，其中中型加工企业有10余家，雪冰、汇强、奇达、新玉等品加工企业年消化果品6000万公斤，生产的浓缩果汁、果酱、果丹皮、果冻、果酒、果醋、果糖、果球等系列产品，远销到全国各地，并出口到东南亚市场。

（6）矿产资源
平陆，北部为涑水群、中条群隆起带，南端为黄河断谷，整体形成一个由北向南倾斜的山前阶地。变质岩系，沉积岩系十分发育，第三纪红土列为地质遗迹，地下矿藏极为丰富，总储量达20亿吨以上，经勘查的资源种类有26种，分别是：煤、铝、铁、金、石膏、大理石、铜、蛭石、石英石、重晶石、石灰石、石墨石、耐火粘土、磷矿、钾长石、水磨石、水晶石、硫酸钡、硫铁矿、铝矾土及银、钛、铀、锌、玉石等，其中平陆煤田(包括夏县、垣曲各一部)是山西探明的八大煤田之一，主要分布在三门、坡底、曹川等地，储煤共有11层，预获储量8.4108亿吨；石膏总储量为300万吨，CaSO4·2H2O含量高达98.5％，已采挖100万吨，以纤维状、雪花状石膏为上乘，主要分布在三门镇和坡底乡等地；铝矾土总储量在1.16亿吨以上，是山西四大铝矿基地之一，铝硅比值平均7.5，Ai2O3含量平均在55％－78％之间，现已开采约400万吨，主要分布在三门、坡底、曹川、下坪等地；大理石总储量约5亿立方米，品种多样，尤以墨玉、汉白玉、蛇纹石、松香黄、孔雀石等大理石中之上等品为主。

全县东西长120公里，南北宽30公里，总面积1173.5平方公里，其中耕地面积51.66万亩，林地面积56.55万亩，园地面积10.32万亩，草地面积3.5万亩，居民区及工矿区占地面积11.39万亩，交通用地面积0.54万亩，水域用地面积0.3万亩，未利用地面积41.77万亩。

全县共辖6镇4乡1区，224个行政村、1337个自然庄，全县总人口25.6万人，其中农业人口22.2万人，占总人口的86.7%,全县人口密度为218.15人/km2，人均土地面积7.28亩，人均耕地面积2.1亩。

近年来，在县委、县政府的正确领导下，全县人民以加快发展为主题，以结构调整为主线，以深化改革为动力，以工业强县为重点，以大上项目为突破口，以招商引资为总抓手，围绕“一五三”战略和“农业固县、工业强县、城镇塑县、文化兴县、开放活县”五大重点，全力加快“小康平陆、生态平陆、和谐平陆”建设步伐，县域经济和社会各项事业长足发展。2010年，全县生产总值完成万元，比上年增长12%。其中：第一产业增长53.1%，第二产业 增长3.8%, 第三产业增长7.6%。三次产业比例为31∶29.1∶39.9。全社会固定资产投资完成万元，比上年增长21.3%。财政总收入完成万元，比上年增长22%。城镇居民人均可支配收入完成元，比上年增长14.99%。全县农民人均纯收入完成3249元,比上年增长12.15%。社会消费品零售总额完成万元，比上年增长18.7%等，全县经济运行继续保持平稳较快的发展态势。

平陆，交通便利，设施齐备。运三高速公路、209国道纵接南北，风平省线横贯东西，三门峡钢桥、三门峡黄河公路大桥跨越黄河，连霍高速公路、大运高速公路、运风高速公路与之紧紧相连，运城飞机场已正式通航，沿黄旅游公路已开工建设，穿越平陆连接陇海铁路和同蒲铁路的运三（运城--三门峡）铁路专线即将开工，优越的地理位置和便利的交通把平陆构成通往东北、西北、中原的要冲。全县224个行政村，基本实现村村通油路、通电、通电话、通电视、通自来水。

5.5.1原、辅材料品种、规格、年需用量情况

表5-1项目原、辅材料消耗表

序号

名称

单位

年耗

来源

备注

1

氧化铝

t/a

本地

2

石墨

t/a

200

本地

合计

5.5.2原料来源及运输条件

本项目主要原辅材料为氧化铝和石墨电极，平陆县和三门峡有充足的氧化铝粉存量，足可满足本项目生产需求，。

其他辅料可从运城等地化工原料市场采购，足够满足项目用量。

5.6.1使用燃料及动力的品种、规格、年需用量情况

表5-2 项目燃料及动力消耗表

序号

名称

单位

年耗

来源

1

耗电

104KWh

6560.7

平陆县

2

耗水

104T

48.9

城市自来水

5.6.2来源及运输条件

项目用电、用水是利用现有项目的供电、供水管网。

因此，本项目的水、电供应是完全有保障的。

平陆县虞东集团东升磨料有限公司现有棕刚玉生产线，年产吨，由于现有生产工艺落后，能耗较高，生产成本较大，纯利甚微，企业经济难以提高。鉴于这种情况，公司一致同意开发新产品，通过产品市场、原料来源、生产工艺和国家政策的考察，认为生产白刚玉是最佳选择，计划对现有生产线的改建，利用现有辅助生产设施，本项目将改建成2条白刚玉生产线，项目建成后年产白刚玉吨。

本项目是将现有的生产棕刚玉的3100KVA矿热炉技术升级为生产白刚玉的6300KVA全封闭炉。本项目新上2座6300KVA全封闭炉生产白刚玉。

6.2.1 6300KVA全封闭炉特点

（1）、炉体的特点：

①该炉型为密闭式设计，热效率高，粉尘飞扬少；

②炉壳为双层水冷球型炉壳，内层材质为20G，外层材质Q235；

③炉壳外层侧面留有安全防爆口和除渣口；

④炉盖制造内层采用球形封头，焊接点少，耐高温，防渗漏；

⑤炉盖外层侧面留有安全防爆口和除渣口；

⑥炉盖上开有第四孔，与除尘管道紧密相连，保证密封性；

（2）、供电回路的特点：

①高压电器控制采用真空开关柜，具有齐全的电压、电流、功率及电度的检测计量及继电保护，设置硅套氧化锌避雷器吸收操作过电压，并设有分合闸用简易式整流电源。

②电炉变压器采用低损耗节能型变压器，35KV进线，可长期过载20%，无载电动调压，强油水冷却，并配有完善的油温瓦斯保护装置。

③短网设计采用计算机设计的空间正三角形布置，低阻抗节能新型短网：采用水冷铜管、大截面水冷电缆、补偿器、短网阻抗值≤0.08+j2.35mQ，三相阻抗平衡度≤5%。

④电极夹头材质采用铬铜，采用不锈钢抱带式加紧，使用寿命长。

（3）、低压电气控制的特点：

①电极升降自动调节器采用力矩电机变频调速PLC控制自动升降调节器。

②电极升降可自动和手动操作，弧流整定范围25%～150%le，电极响应时间≤0.155。

③采用PLC控制，变频调速，PID智能调节，每吨电耗可节约5%～20%。

④冷却水系统有压力和水温监控、声光报警等。

（4）、除尘系统的特点：

①炉盖上设有除尘孔，为第4孔除尘，除尘的配置为旋风加布袋，旋风的除尘效率为90%。布袋的除尘效率为99%，已达到国家二类城市环保要求。

②自刚玉以工业氧化铝粉为原料，于电弧中经2000度以上高温熔炼制成。

③刚玉电炉冶炼为熔化期、还原期、精炼期3个期。

④烟气量的大小取决于冶炼工艺和排烟的形式。以4000KVA刚玉炉为例，每炉产量按4T计算，其标态烟气量(Nm3/h)为1000Nm3/h。

6.2.2白刚玉生产工艺流程

（1）原料破碎

考虑到原料破碎工段产生的粉尘及噪音污染，项目采用一台PE600×400鄂式破碎机对铝矾土熟料进行破碎，破碎能力约为62t/h，年运行668h/a。

（2）刚玉冶炼工段

氧化铝加入电弧炉内，三相电极在炉内通过电弧放电和电阻热提供温度和热量。熔炼温度高达2250℃左右，熔炼时间大约为3.5小时，氧化铝粉在电弧炉内经高温熔炼形成白刚玉，熔炼结束后，将熔液倒入铁包内，用循环冷却水冷却铁包，刚玉中的杂质在冷却结晶过程中偏析于熔块的上部，冷却时间约为4小时。

（3）出炉、碎选及筛分

本项目白刚玉主要采用自然冷却，考虑到倾倒式电弧炉产品质量要求，该炉所产产品采用循环水进行冷却。

白刚玉工艺流程见图6-2：

6.2.3改造后主要设备

项目设计方案为吨白刚玉。

表6-3项目主要设备

序号

名称

型号及规格(m)

数量

备注

1

倾倒式电弧炉

Φ3800

2

2

液压站

45L/mm

2

3

循环水泵

IS160-315

2

4

除尘系统

m?/h

2

5

给料机

5t/h

2

6

桥式起重机

20t/5t

1

7

単梁桥式起重机

16/5t

1

8

颚式破碎机

PE600*400

1

9

巴马克破碎机

LP650

1

10

给料机

15t/h

2

11

斗式提升机

D300

1

12

斗式提升机

D250

1

13

斗式提升机

D150

1

14

电机振动筛

1200*300mm

3

15

碎选机

2*350

2

16

粉磨机

L950

2

17

破碎除尘系统

m?/h

1

7.1.1总平面布置

总图运输方案设计，主要依据生产规模和主要工段工艺要求，以及项目选址报告和项目建设计划，按照生产工艺流程及安全、运输等要求，结合场地条件，经济合理的确定各建(构)筑物、堆场、运输线路、工程管网、绿化美化设施等平面及竖向关系。

厂区总占地㎡，总建筑面积3430㎡，其中厂房880㎡，库房1650㎡，生活区900㎡。公司占地呈矩形，东西长，南北窄，厂区总体规划由生产区及辅助生产区组成。生产区布置在厂区西侧，自西向东依次为破碎车间、制粒车间及白刚玉冶炼车间，辅助生产设施主要有库房，位于厂区中部与冶炼车间平行布置，办公生活区布置在厂区东侧，配电室靠近生产区，位于厂区西南角。大门位于厂区东北方向，用于人流和原辅材料的运输。

根据公司现有生产装置布局，经现场踏勘，本项目的改建，基本保持现有布置，在原厂区和车间建设本项目，土方工程量不大。

7.1.2厂区运输

（1）运输方式

本项目需要运输的物料主要为氧化铝、石墨电极和少量其他辅料等，厂外运输主要用汽车，厂内运输主要采用汽车、叉车等运输工具。

（2）运输量

本项目投产后，每年原料、燃料运入量为吨，产品运出量为4万吨。总运输量为吨。

表7-1 运输量表

项目

序号

物料名称

运输量t/a

包装形式

物料形态

运输方式

运入

1

氧化铝

散

固

汽车

2

石墨电极

207

散

固

汽车

合计

运出

1

白刚玉

汽车

合计

总计

7.1.3厂区道路

1.道路布置要求

道路布置应满足生产工艺要求，具体包括设备安装、检修、运输和消防等方便合理的要求，使厂内外货物运输顺畅、人行方便，合理分散物流和人流，尽量避免或减少路口交叉，使主要人流、物流路线短捷，运输安全，工程量小。

道路布置尽量和总图布置、竖向布置、管网、绿化、美化等相协调。

道路尽量与主要建筑物平行布置。一般采用正交和环形布置，对于运输量少的区域或边缘地带可采用尽头式道路。

2.道路设计

按照《厂矿道路设计规范》CBJ22—87要求，厂内道路划分为主干道、次干道、支道、车间引道和人行道。主要通道宽度为10m，支道宽度6m。道路全部采用水泥硬化路面，在上干道及次干道两侧分别设置人行道，道路内缘最小转弯半径为6.0米。道路两侧全部绿化和美化。

运输所需车辆，由公司统筹调配解决或外委。

7.1.4绿化与消防

为美化环境和减少污染，工厂周围和工厂道路两侧地面进行绿化，绿化系数25％以上，特别是在生产区和厂前区应设绿化带，选择易管理成活率较高的树种，同时采用常绿树与落叶树搭配的方式种植。工厂前区以常青树、绿地、观赏树种为主，生产区种植防尘树种，以达到减弱噪声、防风固沙、调节气温、保持水土、改良气候的作用。

厂区消防工作由公司消防部门承担，同时设计要充分考虑消防通道和中、小型必备的消防器材。

7.2.1设计原则

（1）根据厂区的实际情况，结合总图布置，充分利用土地，合理安排布置新建筑物和构筑物的位置和面积，做到土建工程要与全厂生产功能有机结合。

（2）生产厂房平面和空间设计必须满足生产工艺要求，流程合理、方便操作、便于管理、利于设备安装维修。

（3）在满足生产要求的基础上，应符合防火、防震和防腐等要求。

（4）认真贯彻安全、适用、经济、美观的方针，在满足整体规划的要求和生产工艺要求的前提下，努力降低工程造价，减少建筑工程投资。

7.2.2设计范围

本项目土建工程设计主要范围是工棚。

7.2.3建筑及结构设计

⑴建筑设计：

本项目新建冶炼车间800m2。

⑵结构

结构主体及围护体系采用彩钢结构。主钢架梁、柱采用楔形拼接工字钢，围护钢板内砌耐火砖材料，围护体系的次要构件采用冷弯型钢檩条。基础采用天然地基上的钢筋混凝土独立基础。

⑶抗震设计

抗震设防裂度为7度，设计基本地震加速度值0.15g，抗震设防类别为丙类。由于所采用的钢结构具有良好的延性和抗震性能，减少了结构所承受的地震作用，避免了主体结构及连接节点在地震时遭受严重破坏的可能性。

7.2.7主要建构筑物

表7-2 本工程主要建(构)筑物一览表

序号

项目名称

单位

数量

备注

1

冶炼车间

㎡

800

彩钢结构

2

地面硬化

㎡

800

砖混

公用与辅助工程各分项方案设计中应包括采用标准、规范，负荷核算和必要的平衡计算(如热平衡、水平衡等)，设备选型并编制主要设备表，进行工程量核算等。

7.3.1给、排水与消防

1.水源

本项目生产用水来至城市自来水公司供应,其水质符合国家《生活饮用水卫生标准》中有关规定。

2.水量

本项目水源来自城市自来水，每小时可供20m3/h，可以满足项目使用。厂区用水主要是生产用水和生活用水，其中生产冷却用水年需m3，设备清洗及其他年用水3285m3，生活用水每年876m3，消防用水量15L/s，火灾延续时间按2小时计，消防用水总量为96m3，则年总用水量为m3。

根据项目生产、生活和消防用水量，厂区现有一个200m3的蓄水池及给水泵房，满足消防和生产生活用水。平时由管网直接供水，消防由给水泵加压给水。

厂区给水管网布置成环形，生产、消防共用管道，在厂区配置检查井和消火栓，管材室内采用不锈钢和镀锌钢管，室外焊接钢管。给水泵房配置消防给水泵两台，型号为IS80-65-160。

厂区生产、生活、消防共用给水管网沿主要道路环状敷设，埋深l—2m，管网上间隔1.20m设置室外地下式消火栓，其保护半径不大于150m。

3.厂区排水

本项目产生废水量很少，排水主要包括生产辅助设施及车间生活设施排水以及厂区雨水排水等，其主要成份为悬浮物，且含量不大，无其它有害物资。

根据污水性质的不同，按照清污分流，分别排放的原则，可划分为：

①厂区设雨．污水合流管道，混合排除厂区雨污水，厂区雨污水经收集后排往厂区生化处理池，统一处理后，用作绿化。

②生活污水设置化粪池，配套建设WSZ地埋式生活污水处理设施对废水进行生物处理，经过简单处理后，全部用作绿化，不外排。

③沿厂区主要道路敷设钢筋混凝土排水管，检查井及雨水井个数依需要和规范执行。

7.3.2供电与通信工程

1.供电

本项目新增主要用电设备26台。项目增加2台6300kVA电弧炉，附属及辅助设备装机容量为503.1KW，年耗电6560.7万kWh，本项目用电来源，从平陆县110万站引出，电源3.5万千伏，距离本厂约1公里，厂内新增一台500kVA变压器（电弧炉自带有炉用变压器），可满足生产、生活用电。

新增用电设备均为三类负荷。电气负荷计算采用需要系数法，并计入适当的同时工作系数；照明采用单位容量指标估计。

本项目为冶金加工企业，以电为主要能源，整体用电负荷较大，项目供电电源从平陆县110万站引出，电源3.5万千伏，距离本厂约1公里。供电高压侧3.5万kv，电弧炉用电35kV，其他设备用电380V/220V。

2.供电系统

全厂配电系统采用树干式和放射式相结合的方式，主干线用电缆埋地敷设，各分支线路采用绝缘导线穿钢管沿墙明敷至动力配电箱再至各用电点。车间配电采用三相五线制，有一专用接地保护线。

为保证安全生产，在车间总电源进线处做重复接地，车间所有用电设备正常工作不带电的金属外壳采用统一接地的保护措施，并要求接地电阻R≤4Ω。

为保证供电电网的稳定性，其它电气设备运行的可靠性，对于45KW以上的电动机设置软启动装置。

根据电力负荷计算和总图布置，除电弧炉自带有6300KVA炉用变压器外，全厂需500KVA变压器1台，对用电负荷进行配电，全部采用放射式配电。停电时由项目配置的柴油发电机保证供给，发电机容量为500kw。照明供电与生产用电分路供给。

为了节约电能，提高电能利用率，对无功功率进行补偿，补偿装置采用在变电室低压侧集中自动补偿方式，使补偿后的平均功率因数达到cosΦ=0.9以上，达到降低线路无功损耗，节约能源的目的。

3.防雷接地系统及动力电缆敷设

本项目所有设备均做接地保护，配电室电气系统接地电阻应小于4欧姆，其它设备保护接地电阻应小于10欧姆。

主厂房应设防雷保护装置，防雷引下线与建筑物主配钢筋系统可靠连接，接地电阻小于10欧姆。

4.照明

照明设计是否合理对劳动生产率、产品质量、视力健康和事故的产生都有很大的影响，一般应根据生产的不同特点进行设计。

①照明种类可分正常照明、局部照明和事故照明。

②照明方式分为：一般照明、局部照明和混合照明。

③一般生产车间和工作场所的照度标准、照度均匀度、灯具选择等要求应参照《工业企业照明设计标准》的有关规定执行。

5.通讯

公司各主要部门配有专线电话，并配备内部程控交换机，可满足对外对内联络的需要。对于移动工作场合，人手一部无线对讲机，便于工作需要。

根据工艺、电气等专业的要求及有关防火规范规定，共设1套火灾自动报警及联动控制系统。

火灾自动报警控制器设在主控室内，型号为JB—QB－GST200。在主控楼内务电气室等场所设感烟控测器及手动报警按钮。

当发生火灾报警时上述系统均能联动控制关闭防火阀等设备。

电信管线采用明配管、暗配管或桥架等敷设方式。

7.3.3供热采暖及通风

(1)采暖

本次改扩建项目利用刚玉炉炉顶冷却水及白刚玉铁包冷却水进行采暖，经过计算，循环冷却水热负荷可满足本项目采暖需要。采暖方式为单管上供下回或水平串连方式，散热设备选用钢制光面排管热器或辐射对流散热器。

室外供热管道采用直埋敷设，主要干线为枝状布置，管道敷设应有坡度，高处设排气阀，低处设泄水阀。管材采用无缝钢管，管道连接为焊接。拐弯DN≥125的采用成品弯头，其它均为煨弯。保温材料采用聚氨酯，保温厚度δ＝30～40mm，外加塑料保护管壳δ＝5mm，管顶平均敷土为1.4m。管道补偿采用全埋式波纹管伸缩器及自然补偿。为检修管理方便在各分支点处设有检查井及阀门。

(2)通风

本项目内建筑物以自然通风为主，在自然通风达不到生产要求和卫生标准时采用机械通风换气，采用T35—11型轴流风机。

一般要求防暑降温的作业区设台扇、吊扇。

7.3.4自动化仪表

本工程有自控仪表的车间为生产车间，车间的自控仪表均随设备成套供货。

7.3.5设备维护修理

(1)工厂维修是保证生产正常运转所不可缺的，要根据生产规模、装备特点、外协条件等多种因素考虑相应的配置。一般应在保证主要生产设备完好和正常生产的前提下，力求减少规模，有外协条件的尽量争取外协。

(2)工厂维修的内容包括设备维修、电气维修、仪表维修、管道维修和土木工程维修，及检修时部分备品、备件的制作和修复工作。

7.3.6分析检验设计

工厂分析检验工作是工业生产的晴雨表，为了使生产正常有序的进行，保证产品质量，必须对进厂的原辅材料、成品以及生产过程中的半成品进行分析检验。

本工程设中心检验室，主要负责原料验收和产品的检验。

7.3.7仓储设施

仓贮设施直接为生产服务、负责贮存、保管、验收、分发生产部门和辅助部门的原材料、辅助材料、备品备件、半成品、成品等。在符合保证生产、加快周转、合理贮备、防止损失的原则。在满足生产需要的前提下，必须合理确定仓库面积。

(1)仓库的组成

仓库的组成取决于工厂的类型、生产规模、专业化协作程度，以及材料和制品的品种和供应条件等。

(2)贮存方式

生产规模、专业化协作程度，以及材料贮存方式应根据物料的特性和存放要求、贮存期的长短、当地气象条件等，分别采取封闭式建筑(室内)存放、棚库存放。

8.1.1编制依据

⑴《中华人民共和国节约能源法》（1997年11月1日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过、1998年1月1日执行，2007年10月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订）

⑵国家计划委员会、国家经济贸易委员会、建设部计节能[1997]2542号印发，《关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇[章]”编制及评估的规定》的通知。

⑶《工程机械、标准通用行业节能设计技术规定》JBJ19-89

⑷国家计委、国家经贸委、建设部《关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估的规定》1997

⑸相关节能标准

GB/T-1991 企业节能量计算方法

GB/T-2001 节能产品评价导则

GB/T-1996 电焊设备节能监测方法

GB-2005 公共建筑节能设计标准

QJ 1566-1988节能管理检查评分细则

GBJ19-87采暖通风与空气调节设计规范

GBJ6-85 工程设计节能技术暂行规定

JB/T—1999 白刚玉冶炼电炉能耗分等

8.1.2编制原则

⑴认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，严格执行本行业节能技术规定，作到合理利用能源和节约能源。

⑵采用适合先进工艺的高效设备，严格禁止选用已淘汰的机电产品。

⑶设置能耗检测仪表，提高自控水平，加强计量管理。

8.1.1项目能源消耗测算

本项目实施后，年产4万吨白刚玉消耗的能源种类主要为电力和耗能工质新鲜水，其中：年耗电30.78 万kwh，按当量值折标准煤37.8 tce，按等价值折标煤99.7 tce；新鲜水0.27万吨，按等价值折标煤0.2 tce；项目综合能耗按当量值折标煤计算为37.8tce，按等价值折标煤100 tce。年产品产量t，按等价值计单位产品综合能耗12.2 kgce/t。项目能源能耗表见表8-1

表8-1项目能源消费表

能源种类

实物量

折标系数

折标准煤量（tce）

当量值

等价值

当量值

占比例

等价值

占比例

电（万kWh）

6539.2

1.229

3.24

8036.6

100%

.9

100%

新鲜水（万t）

1.964

2.57

0.0

0%

5.0

0%

合计

8036.6

.9

年产白刚玉4万吨

0.2009

0.5298

8.2.2 电弧炉单耗测算

本项目年产白刚玉4万吨，2座6300KVA电弧炉年耗电6013.3万kWh，炉座单位产品能耗1503.3kwh/t。

表8-2 项目能源消费表

能源种类

实物量（万kWh）

产量(t)

炉座单耗指标（kwh/t）

电

6013.3

1503.3

8.2.3 能耗对标分析

炉座单位产品电耗为1503.3kwh/t，与《白刚玉冶炼电炉能耗分等》（JB/T—1999）一等品炉座单耗指标2020kwh/t相比，节能516.7kgce/t，节能率为25.58%，本项目能耗水平达到国内先进水平。

表8-3白刚玉冶炼电炉炉座单耗指标

炉座单耗指标 kWh/t一级品块

一等

二等

三等

≤2020

＞2020～2070

＞2070～2200

8.2.3项目涉及的主要耗能设备型号、参数及数量

表8-4 耗能设备一览表

序号

设备名称

型号

设备功率

单位

数量

备注

一

生产设备

1

电弧炉

3800

15

台

2

2

液压站

45L/mm

15

台

2

3

循环水泵

IS160-315

30

台

2

4

除尘系统

m?/h

55

台

1

5

给料机

5t/h

0.5

台

2

6

桥式起重机

20t/5t

57

台

1

7

単梁桥式起重机

16/5t

30

台

1

8

颚式破碎机

PE600*400

30

台

1

9

巴马克破碎机

LP650

37

台

1

10

给料机

15t/h

1.5kw*2

台

2

11

斗式提升机

D300

13.5

台

1

12

斗式提升机

D250

10KW

台

1

13

斗式提升机

D150

7.5

台

1

14

电机振动筛

1200*300mm

1.5*3

台

3

15

碎选机

2*350

3*2

台

2

16

粉磨机

L950

40*2

台

2

17

破碎除尘系统

m?/h

22

台

1

随着我国工业的发展，充分利用能源、节约能源作为急待解决的课题摆在我们的面前，降低能源消耗和回收利用二次能源受到人们的普遍重视，在设计中把降低能源消耗作为主要目标，采取了以下措施：

1.在供电设备选择时，采用节能型变压器、电动机、风机、电机等机电设备均为国家推荐的节能产品； 配电采用低压无功功率补偿技术提高功率因素、在厂房布置时将负荷集中在供电站附近，减小供电线路损耗；车间照明选用节能灯具。

2.完善能源计量手段，强化能源计量、统计工作。

外购能源及材料均为2级计量管理，生产班组或重点耗能设备采用3级计量，在购置设备使要求厂家配置能源计量器具，计量器具配备率为100％。

3.建立节能降耗保证体系，健全能源管量制度，由专人及时建立能源统计台帐、报表及主要耗能设备帐，使企业能源消耗在受控状态下进行。

4.其它节能措施

①调整好作业时间和顺序，尽量不出现设备空转现象。

②提高工人操作技能和管理水平，减少残次品率和切头切尾，提高成品率。

③采用节电设备,交流调速电机采用变频调速装置,以节约电耗。

④对于大功率负载变化大的电动机采取无功就地补偿，对于全厂用电负载率不高的问题，采取变配电所集中自动补偿，补偿后功率因数达到0.9以上，达到减少无功损耗，提高功率因素的目的。

本项目的主要污染来自冶炼过程中产生的烟气和原料处理过程中的工业粉尘及设备运转时的噪音等。针对上述在生产中可能产生的污染，本项目在工艺流程选择、建筑结构设计、设备选型等方面给予了充分考虑，以求最大限度地降低污染。对于生产过程中不可避免的污染，在设计中采取了相应的治理措施，使之符合国家环境保护和劳动安全的相关规定。

9.2.1 编制依据

(1)《中华人民共和国环境保护法》，1989年12月26日；

(2)《中华人民共和国大气污染防治法》，2000年4月29日；

(3)《中华人民共和国水污染防治实施细则》，2000年3月20日；

(4)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，1996年4月1日；

(5)《中华人民共和国噪声污染防治法》，1996年10月29日；

(6) 中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》，1998年11月29日；

(7)中华人民共和国国务院国发[1996]331号文件《关于环境保护若干问题的决定》，l996年8月；

(8)《建设项目环境保护设计规定》，(87)国环字第002号；

(9)中华人民共和国国家经贸委第14号令，《工商投资领域制止重复建设项目目录(第一批)》，1999午8月9日；

(10)《山西省环境保护条例》，1997年7月30日：

(11)《山西省大气污染防治条例》,l996年9月3日：

(12)《山西省工业固体废弃物污染防治条例》，1999年7月30日。

(13)山西省环境保护局晋环发[2005]242号“关于实行环境容量总量控制有关问题的通知”（2005年7月12日）；

（14）山西省人民政府晋政发[2003]28号，《山西省冶金行业结构调整实施办法》（2003年12月）；

9.2.2环境质量标准

（1）《环境空气质量标准》GB3095-1996

（2）《地表水环境质量标准》GB3838-2002

9.2.3污染物排放标准

（1）《大气污染物综合排放标准》GB-1996）

（2）《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）

（3）《污水综合排放标准》GB8978-1996

（4）《工业企业厂界噪声标准》GB-9015

工厂的主要工艺以白刚玉生产为主，主要污染物、污染源是生产过程中产生的少量废水、废气、噪声以及生活污水。公司环保工作有专人管理，及时进行环境治理。工厂现有较为完善的环保措施和管理体系，经有关部门检测，污染物的排放指标达到国家环保标准规定要求。

1、固体废弃物

对于在生产过程中产生的少量不合格产品进行回收，重新投入电弧炉进行冶炼。产生的少量固体废弃物，厂区内布置了专用的存放场。遵照相关的环保规定，企业采取定期回收、分类存放，定期处理的方式解决。

2、废水

施工过程中搅拌机、砂石、灰浆等设施产生的污水，以及生活污水。

3、废气

本项目白刚玉冶炼过程中会产生一定的烟气。

表9-1烟气成分表

烟气成分(%)

C02

02

CO

N2

0.3

17.0

7.0

75.7

烟尘成分(%)

AI203

Fe203

SI02

其他

71.08

8.4

11.58

8.97

粉尘粒度

<5

5～7

7～10

10-15

15～20

>

11.43%

54.3g%

6.46%

8.48%

11.17%

8.07%

4、噪音

本项目破碎机运行噪声高达85-98dB（A），经隔离后可控制在65dB以下，计划再在周围建绿化隔离带，使厂界四周噪音达到国家排放标准。

各类送、排风设备均采用低噪声轴流风机，基础设弹簧减振座，风机进出口装消声器。

加强周围绿化，形成隔离带。使厂界四周的噪声均达到国家排放标准。

施工过程中施工机械，如混凝土搅拌机、提升机、挖掘机及汽车运输等产生的噪声，尽量白天施工，避免晚上作业。

本项目对周围环境的不良影响主要表现在两方面，一是有少量含尘烟气。二是生产工序中产生的机械噪音。可采用高效收尘器收尘等粉尘治理措施，使净化后的废气含尘浓度低于国家排放标准，对周边环境空气质量不会造成大的影响。噪音治理主要是采用隔音等综合措施，使厂界以外的噪音危害低于国家标准。

9.6.1污染物排放标准

1、废水

该项目废水为少量生活污水，排入公司污水处理系统，故废水排放执行GB8978-1996《污水综合排放标准》中的一级标准。

2、废气

该项目所在区域为二类环境空气质量功能区，干燥室排出的湿烟气排放标准采用GB9078-1996《工业窑炉大气污染物排放标准》中二类区Ⅱ段标准。

3、工业粉尘

项目采用GB-1996《大气污染物综合排放标准》。

4、噪声

根据GB/J87-85《工业企业噪声控制设计规范》标准中的有关规定，如生产车间及作业场所（工人每天连续接触噪音8ｈ）的噪声限制值为90db（A）。厂界噪声执行GB-90《工业企业厂界噪声标准》中Ⅲ类区（工业区）标准。

9.6.2控制污染和生态变化的初步方案

1、项目施工期污染的控制

施工组织设计中应有针对性的环境保护措施，并必须在施工作业中组织实施。施工现场应建立相应有效的环境保护自我保证体系和信息网络，并经常运转。施工现场应有烟尘、噪声及环保管理工作的自检记录。施工现场应经常采取多种形式进行环保宣传教育活动，不断提高职工的环保意识和法制观念，经常进行考核检查，并做好记录。

⑴ 施工期大气污染的防治

施工过程中产生的施工垃圾，必须搭设封闭式临时专用垃圾道或采用容器吊运，严禁随意凌空抛撒。施工垃圾应及时清运，适量洒水，减少扬尘。

水泥和其它易飞扬的细颗粒散体建筑材料，应安排在库内存放或严密遮盖，运输时要防止遗洒、飞扬、卸运时应采取有效措施，以减少扬尘。

施工现场应结合厂区的永久道路布置施工道路。施工道路的基层做法按设计要求执行，二层可分别采用礁渣、细石、沥青或混凝土，以减少道路扬尘。

应制定洒水降尘制度，配备洒水设备及指定专人负责。在易产生扬尘的季节，要洒水降尘。

施工现场严禁使用敞开锅熬制沥青。凡进行沥青防水作业的，应使用密闭和带有烟尘处理装置的加热设备。

⑵ 施工期水污染的防治

凡进行现场搅拌作业的，必须在搅拌机前台及运输车清洗处设置沉淀池，废水经沉淀后可回收用于洒水降尘。

现场存放油料，必须对库房进行防渗漏处理，储存和使用都要采取措施，防止油料跑、冒、滴、漏，污染水体。

⑶ 施工期噪声污染的防治

施工现场应遵照《中华人民共和国建筑施工场界噪声限值》（GB—90）制定降噪制度。凡在施工中进行强噪声作业的，必须严格控制作业时间，一般不得超过22时。特殊情况需连续作业的，应尽量采取降噪措施，作好周围群众工作，并报工地所在环保局备案后方可施工。

对人为的施工噪声应有降噪措施和管理制度，并进行严格控制，最大限度地减少噪声扰民。

低噪声的施工现场应进行噪声值监测，可在夜间22时后进行抽检，监测方法执行《建筑施工场界噪声测量方法》（GB—90）。

⑷ 施工期扬尘的防治

①施工期间应加强环境管理、贯彻边施工、边防护的原则。

②施工现场只存放用于回填的土方量，多余的土方要及时运走，干燥季节要适时地对现场存放的土方洒水，保持其表面潮湿，以避免扬尘。在车辆运输过程中必须做到：工地内部铺洒水草袋防尘，车厢覆盖帆布防尘。

③土方、砂石及混凝土搅拌机等产生扬尘的机械尽量设置在远离居民区和机关单位的地方，以减轻扬尘对人体健康的影响。

④如果施工现场需要使用混凝土搅拌机，则混凝土搅拌机要设在棚内，搅拌时要有喷雾降尘等防扬尘措施。

⑤细颗粒散体材料要入库严密保存，搬运时轻拿轻放，避免麻袋破裂造成扬尘。

⑥运输白灰、水泥、土方、施工垃圾等易扬尘物车辆要严密苫盖，或采取其他措施，以避免沿途遗洒。

⑦施工现场要围挡或部分围挡，以减少施工扬尘的扩散范围，减轻扬尘对周围居民和单位的污染。

2、运营期污染的控制

⑴ 固体污染物治理方案

工程完工后，对于在生产过程中产生的少量不合格产品进行回收，重新投入电弧炉进行冶炼。产生的少量固体废弃物，厂区内布置了专用的存放场。遵照相关的环保规定，企业采取定期回收、分类存放，定期处理的方式解决。

⑵ 废气及粉尘治理方案

冶炼过程中产生的烟气经过除尘系统处理，达到国家排放标准。

破碎车间安装破碎除尘系统处理破碎过程中产生的粉尘，达到国家排放标准。

⑶ 噪声治理方案

该生产线上噪声源的噪声强度一般在60～70db(A)左右，为了降低噪声，减少噪声对工人的身心危害，并控制对周围环境的影响，设计中将采取一定措施，控制其危害，主要方法有：

①在设备上增加防震垫等设施

②从噪声传播途径上降低噪音

对厂房的墙体及屋顶采用一些空心、透气或纤维性的材料，如水泥膨胀、珍珠岩板、石棉蛭石板、矿渣棉等，它们的吸声系数根据厚度、材质的不同，一般约在0.16-0.92之间。

通过厂区厂界内及道路两旁设置绿化带，减少噪声对厂界以外环境的影响。

9.6.3污水处理

循环冷却系统排污水和生活污水经处理后用于厂区道路、绿化洒水。

9.6.4绿化

在厂界内及道路两旁空地栽种花草，保护和美化环境。

为了更好地发挥环保设施的作用，由技术质量部负责监测全厂环境和环保设施的维护管理，确保环保设施的正常运行。

建设单位在本项目的建设过程中，严格“对项目的污染物治理设施与主体设施实行三同时”的原则，切实按环评报告要求落实到位，达到预防为主，减少危害的目的。

本项目生产过程中仅产生部分烟气、含尘废气，经适当处理后，达标排放。废水为生活污水，排入公司污水处理系统，无废水外排。

本项目对有扬尘的工段均设有集气装置，并配备除尘设备，收尘效率高，排放气体中含尘浓度小于50mg/Nm3,符合《大气污染物综合排放标准》，对周围环境不会造成严重危害。

10.1.1编制依据

(1)《中华人民共和国劳动法》(1994年7月5日第八届全国人民代表大会常务委员会第八次会议通过)；

(2)《中华人民共和国安全生产法》(2002年6月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过)；

(3)《中华人民共和国防震减灾法》(全国人民代表大会常务委员会（1997年12月29日)；

(4)《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》劳动部令第3号，1996年10月；

(5)《化学危险品安全管理条例》，(1987午2月17日国务院发)；

(6)《中国地震动峰值加速度区划图》(GB—2001A1)和《中国地震动反应特征周期区划图》(GB—200lBl)

10.1.2采用标准

(1)《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87-85);

(2)《工业企业照明设计标准》(GB—92);

(3)《工业企业采光设计标准》(OB—91)：

(4)《机械防护安全距离》(OBl2265—90)；

(5)《起重机械安全规程》(GB6067-85)：

(6)《建筑设计防火规范》(2001年版)(GBJl6—87)

(7)《建筑物防雷设计规范》(GB—94)；

(8)《建筑抗震设计规范》(CBJll—89)；

(9)《构筑物抗震设计规范》(GB5019l—93)；

(10)建筑灭火器配置设计规范》(1997年版)(CBJl40—90)；

(11)《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》，(GB—92)；

(12)《固定式工业栏杆安全条件》(GB4053.3-93)：

(13)《固定式工业钢平台安全技术条件》(GB4053.4-93);

(14)《机械设备防护罩安全要求》(CB8196—87)；

(15)《工程场地地震安全性评价技术规范》(GB-1999);

(17)《安全标志》(GM894一1996);

(18)《安全电压》(GB3805—93)；

(19)《安全色》(CB2893—82)。

工程主要职业危险及危害因素有火灾、机械伤害、人体坠落、触电、噪声等。

10.2.1粉尘

粉尘可随呼吸进入人体，其表面积很大，能吸附多种有害物。形成多种疾病，允许浓度为10mg/m3。

10.2.2震动及噪声

长期接触，能使人头痛头晕，神经衰弱，并对心血管系统有影响。

10.2.3高温辐射

工作场所的高温辐射强度>4.2J/cm2·min，可使人体过热，体温调节失去平衡，水盐代谢出现紊乱，消化及神经系统受到影响。

10.2.4其它事故

电弧炉的安全事故，不但造成设备损坏而且危及人身安全。触电、碰撞、坠落、机械伤害、误操作等因素也对人身造成伤害。

由于转动设备运行产生的机械伤害、触电、碰撞、坠落、雷击、静电均会产生装置和人员伤害。此外，腐蚀损坏设备，停电事故等可能造成有害物外逸，危及人身安全。

10.3.1自然危害因素的防范措施

1.厂址选择

项目选址位于平陆县西韩窑村平陆县虞东集团东升磨料有限公司现有厂区内，对原有棕刚玉生产线进行改建。该地区地面排水条件优越，冬季无严寒，夏季无酷暑，不受台风、滑坡、泥石流、断层等自然灾害威胁。附近无名胜文物保护区，不对附近其它厂房或设施产生不良影响。

2.防雷

为了防止雷击造成的损害，拟对变电所等第一类防雷建筑物采用避雷针，使被保护的建筑物、设备、放散管、风帽等突出物体处于保护范围，并设独立的接地装置，接地电阻不大于10Ω，防止雷击造成的危害。

3.抗震

为防止地震危害，本工程在工艺设备设计、建筑设计及电气设计中均采取相应的抗震措施，根据《建筑抗震设计规范》(GBJll—89)，《构筑物抗震设计规范》(GB5019l—9 3)，《中国地震动峰值加速度区划图》以及《中国地震动反应谱特征周期区划图》进行抗震设防; 电力变压器则采取相应的保护措施，防止其受损。

4.防暑防寒

为防止酷暑严寒，在生产车间、工人操作室采取降温采暖措施，高温设备管道以及怕冻设备管道采取保温措施。

5.其它

为了防止不良地质对建筑物的破坏，拟对重要的生产建筑物基础采取必要的地基处理措施。为了防止雨水的存积，避免形成内涝，在厂区设有雨水排水系统。

10.3.2生产危害因素的防范措施

1.防止机械伤害及人体坠落措施

(1)所有固定式钢平台设置符合《固定式工业钢平台》(GB405 3．4-83)的规定，平台、通道、走梯、走台等均安设防护栏杆和

安全照明。防护安全栏杆的设置符合《固定式工业防护栏杆安全技术条件》(GB4053.3-93)的规定。钢直梯的设置符合《固定式钢直梯和钢斜梯安全技术条件》(GB4053-4053.1—4053.2—9.3)的规定，防护栏杆高度为1.2m。

(2)设工作照明、事故照明、检修照明，重要场所设应急照明。

(3)各工段均设有安全走道及安全出口，安全走道宽度为0．8m。

(4)平台、架空走道、升降口等所设防护栏杆或围拦。

2.防强、静电措施

1)所有电气设备不带电部分均可靠接地，接地电阻≤4Ω。

2)管道、阀门等设防静电接地装置；接地电阻≤100Ω。

3)计算机系统设单独接地装置，其接地电阻≤lΩ。

4)隔离开关与相应的断路器与接地刀闸之间设闭锁装置，高压开关柜选用“五防”功能设备。

5)主变压器由栅栏围护，并设置高压危险警示牌;高压电器操作人员具备高绝缘防护用具。

6)电缆沟和电缆隧道设有防水措施。

3.安全供电及自动控制系统

全工段设备均选用交流电动机动，自动化控制装置均采用继电—接触器控制。

行车灯电压不超过36伏,在潮湿地点和金属容器内不超过12伏。

4.采暖、通风措施

见本案7．3供热采暖及通风

5.防噪声控制

设有集中操作室，工人休息室，以保证岗位噪声达标。另外，高燥声作业区的工人佩带耳塞或耳罩。

10.3.3劳动安全机构

公司目前已有劳动安全机构，为了适应本项目建成后需要，由公司对原有机构作相应的扩充和调整，并增设必要的设施，负责本项目的劳动安全管理。

10.3.4预期效果

本工程劳动安全设施比较完善，在厂址选择、防火防爆及其它劳动安全方面，达到了“保证安全生产”的目的。

11.1.1编制依据及采用标准

(1)《中华人民共和国消防法》，1998年4月29日；

(2)《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》,GBJ—92)；

(3)《建筑灭火器配置设计规范》(1997版),(GBJl40-90)；

(4)《建筑设计防火规范》(2001年版),(GBJ16—87)：

(5)《城镇燃气设计规范》(1998年版),(GB—93)；

(6)《建筑物防雷设计规范》,(GBJS7—94)；

(7)《火灾自动报警系统设计规范》，(GBJll0—88)；

(8)《采暖通风和空调设计规范》，(GBJl9—87)；

(9)《安全色标》GB2893—1996、《安全标志》GB2894-1996

11.1.2消防环境现状

厂址：平陆县西韩窑村，与乡消防大队最近距离1.5公里。

四周环境对本项目不构成火灾危害，本项目生产火灾危险性为乙类，建筑物耐火等级为二级。

11.2.1总图

为了防止火灾的发生，或减少火灾造成的损失，应采取必要的消防措施，设计中应贯彻“预防为主，防消结合”的方针。

在厂区总平面布置时，按生产性质、工艺要求及火灾危险性的大小等分成相对独立的小区，各区间以道路相隔，各建筑物之间留有足够的防火间距。厂区道路呈环型布置，主要干道l0m，次要道路6m，道路上空净空高度大于4m，满足消防车辆通行的要求。

11.2.2建筑

本工程所有建筑物的平面布置、结构及材料选用均按《建筑设计防火规范》(2001年版)进行设计，厂房的防火要求根据工艺生产火灾危险性分类的不同而采用不同的措施。

室内设两个以上出口或楼梯口，主要生产建构筑物按相应规定的耐火等级设计。

在火灾危险性较大的场所按《建筑灭火器配置设计规范》的相应规定设置足够数量的移动式消防器材以满足消防要求。

11.2.3电气

为保证消防设施的可靠性，所有消防设施均设两路电源供电，消防水泵设施采用自动启动控制。并在主要生产场所设事故照明。

凡属火灾爆炸危险场所的电气设备选型均按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》规定执行。

为了防止雷击造成的损害，拟对变电所等第一类防雷建筑物采用避雷针，使被保护的建筑物、设备、放散管、风帽等突出物体处于保护范围，并设独立的接地装置，接地电阻不大于10Ω。对第二类防雷建筑物，采用避雷带措施，引下线不少于两根，并沿建筑物四周均匀对称布置，接地电阻不大于10Ω。

11.2.4通风

通风设备均选用防爆型，并采用接地消除静电措施。

11.2.5消防给水

1.消防给水水量

消防给水设计执行《建筑设计防火规范》(2001年版)(CBJl6-87)。系统设室外消防供水系统，消防供水管网布置成环形，管径为D159×6每隔100m设地下式消火栓，栓口管径DNl00。

厂区内其它建筑物按同一时间火灾次数为一次计，室内消防用水量为5 L/s，室外消防用水量为25L/s，消防火灾延续时间为1小时，消防总用水量为96m3。贮存在200m3钢筋混凝土贮水池内，并在泵房设两台消防泵，为一用一备。消防泵型号及参数为：IS080—160(Ｉ)，Q=70-100-130m3/h，H=36.5-22-24m，N=l5kw。

2.消防管网

本工程消防给水管网同全厂新鲜水管网，室外消防管网呈环状布置，采用地下式消火栓，消火栓间距≤120m，保护半径为150m。

在生产场所、办公楼等主要场所，根据《建筑灭火器配置设计规范》配备有相应的干粉灭火器、12ll灭火器等消防器材。

为保证该工程建设运行安全，根据本工程具体情况，设置专职消防机构，定员为3人，负责企业日常消防工作的管理和监督，消防车辆主要依靠兴县消防队。

本项目为平陆县虞东集团东升磨料有限公司年产4万吨白刚玉生产线改建项目，属民营股份制企业。实行股份制，按现代企业治理结构运作，实行董事会领导下的总经理负责制。

(1)组织机构和生产班制的确定和定员的编制，按照《冶金劳动定员定额标准》，参考同行业企业的定员编制，结合兴县的具体情况以及本项目的工艺设备特点，本着精简机构、提高劳动生产效率的原则进行定岗定员。

(2)厂部管理机构设置设总经理1人，副总经理2人，总工程师1人。

管理部门的设置按企业管理运行实际结合现代企业运行要求，尽量精简、扁平化，相应做一些调整，职能管理部门包括采供部、生产部、技术部、销售部、财务部、办公室。

采供部职能主要包括：原材料、机物料采购供应；

生产部职能主要包括：调度、工程、环保、安全、卫生、消防；

技术部职能主要包括：技术、新产品的开发、工程设计、检验

量体系维护：

销售部职能主要包括：产品销售、市场凋研、产品信息反馈：

财务部职能主要包括：财务、库房：

办公室职能主要包括：办公室、后勤(内保、餐厅、宿舍等)；

全公司定员60人，其中职能部门人员12人，车间生产人员48人。

(3)生产部门和辅助部门按生产工艺特点设置机构。生产系统设有冶炼、破碎、制粒等工段。

(4)各职能及后勤服务部门执行常白班制，按一班人员配备。工段执行四班三运转，一班轮休制度。

(1)本项目实施所需的生产工人、技术人员和管理人员，从原公司抽调并向社会招聘，优先考虑同类型同行业的技术人员及高中文化程度以上的待业青年。

(2)因为项目采用技术先进、自动化水平较高和装备水平较高，为保证生产正常运行，提高产品质量，提高员工素质，必须对全体员工进行技术、安全培训。

(3)在项目建设期间，委派技术人员到国内同类型生产线学习，并由设备生产厂家对相关员工进行岗位培训。

(4)公司技术部门要对员工进行技术和安全的理论培训、岗位技能培训。培训之后根据不同岗位去国内同类型厂现场实习，熟悉工艺流程、操作规程和设备性能。

生产骨干力量的招聘，应优先选择有多年实践经验的技术工人，主要生产岗位操作工人，应具有高中以上学历的文化水平，所有操作工人都应通过职业培训。

调入公司现有员工或向社会招聘的主要生产工人要按岗位重点培训，生产车间主要操作人员可到已投人生产的同类型同规模企业相应车间进行培训，时间不少于一个月。

培训期间，可强化专业知识的理论教育，全面提高员工的技术水平，确保项目实施后能胜任本岗位操作管理，掌握生产原理和一般故障处理办法，为保证生产线正常生产，发挥最佳经济效益打下坚实的人才基础。

(5)公司应采取全员培训和主要的管理、技术、操作人员的特殊培训相结合的力、法。全员培训主要是由国内外专家和培训教师授课的办法，使全厂员工熟悉和掌握管模生产技术和岗位操作规程。

(6)经过培训学习后，取得测试合格的上岗证的员工，方可进入岗位操作设备和工作。特殊培训是指干部和班组长以上的工人的培训，他们可以在国内先进企业学习先进产品的生产工艺和设备的操作与维修经验，全厂劳动定员详见附表。

本项目属于镁合金冶炼及加工生产项目，由于承办企业有一定的镁合金冶炼加工技术研发和销售能力，且建厂条件和外部协作条件较好。因此，该项目只要资金到位，完全可以在较短时间内建成投产。建设周期分前期准备工作阶段、工程建设实施阶段、试生产及生产三个阶段。

2010年6月，完成项目初步设计及审批；

2010年7月中旬前，完成项目前期准备，包括占地、供水、供电、融资等工作的项目启动前准备；

2010年7月-8月，完成施工图，基建工程开始施工；

2010年8月-9月，设备开始订货；

2011年9月-11月，主要设备开始安装：

2011年11月-12月，试生产

2011年12月，项目总体调试试产并转入正常生产

详见项目实施进度规划(见表13—1)。

表13—1 项目实施进度规划

2011年

1012

7

8

9

10

11

12

1

可研编制及审批

项目前期准备

施工图设计

土建施工

设备订货与加工

设备安装

试生产

总体联动转入正常

4.1投资估算

14.1.1投资估算说明及依据

本项目投资估算系按国发改委批准的《投资项目可行性研究指南（试用版）》和现代工业项目经济评价的有关规定编制，是在市场预测、建设规模、技术及设备方案、工程方案及项目实施进度等研究基础上，经过方案比选，确定的最佳方案，主要依据有：

1.《山西省建设工程投资估算指标》（2003年）

2.《山西省建筑安装工程消耗定额》（2005年版）

3.《山西省建设工程费用定额》（2005年版）

4.《山西省建设工程其他费用标准》（2009年版）

5. 设备采用厂方询价及生产厂家报价。

6. 国家其他有关税收政策

本项目的设备及工器具购置费以当前市场价格及国内几个主要设备生产厂家的综合报价为主要依据。工程其它费用依据本项目工程建设条件和特点，国家相关规定，以及当地政府有关部门的规定进行估算。

14.1.3 编制说明

1、总投资内容：根据国家有关规定，总投资包括固定资产投资和铺底流动资金两大部分，其中固定资产投资包括：工程费用、其他费用、预备费用、建设期贷款利息。铺地流动资金为全部流动资金的30%。

2、工程费用估算

（1）建筑工程费用：采用投资估算指标法计算。

（2）安装工程费估算：根据轻工业工程建设项目安装工程及其它费用指标，并结合本项目实际测算。

（3）设备费估算：设备根据生产厂家报价计算。

3、其他费用估算

其他费用根据《山西省建设工程其他费用标准》规定的内容并结合本项目实际情况计算，包括：建设管理费、前期工作费、勘察设计费、工程保险费、联合试车费等。

（1）建设管理费：根据《山西省建设工程其他费用标准》计算。

（2）前期工作费包括项目建议书、可研报告编制费、环境影响评价、职业安全卫生健康评价费：根据国家计委制定的《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》（1999）1283号，山西省计委、山西省价局晋价字（2000）17号规定，按内插法计算。

（3）勘察设计费：根据《山西省建设工程及其他费用标准》按按工程费用的3%计算。

（5）工程保险费：根据《山西省建设工程其他费用标准》按工程费用的0.3%计算。

（6）员工培训费：按新增员工的50%计算，30人，员工培训2个月、每人1000元计取，为6万元;

（7）办公家具购置费：按新增员工的50%计算，30人，每人1000元计取，为3万元。

（8）联合试车费：根据《山西省建设工程其他费用标准》按工程费用的0.5%计算。

4、预备费：

（1）基本预备费：取第一部分工程费用和第二部分其他费用的5%计算。

（2）涨价预备费：取第一部分工程费用和第二部分其他费用的2%计算。

5、本项目资金不需贷款。

6、铺地流动资金估算：流动资金总需求量按照分项详细估算法计算。根据国家计委计建设（1995）38号文件规定，总投资中计入了新增流动资金总需求量的30%为铺底流动资金。

4.2总投资概算

14.2.1基础设施建设资金投入估算

本项目车间主要利用原有车间，新建冶炼车间和地面硬化，费用估算为56万元。

表10-1主要建筑一览表单位：万元

序号

名称

结构

面积

单位

单价

金额

备注

1

冶炼车间

彩钢

800

m2

0.05

40

2

地面硬化

砖混

800

m2

0.02

16

3

合计

1600

m2

56

14.2.2机器设备投入估算

主要新增设备包括电弧炉、给料机、破碎机、提升机磁选机等设备26台（套），投入费用估算为215.6万元。

表11-2新增主要设备一览表单位：万元

序号

设备名称

规格型号

单位

数量

单价

金额

备注

一

生产设备

26

135.6

1

电弧炉

3800

台

2

30

60

2

液压站

45L/mm

台

2

3

6

3

循环水泵

IS160-315

台

2

1

2

4

除尘系统

m?/h

台

1

2

2

5

给料机

5t/h

台

2

1

2

6

桥式起重机

20t/5t

台

1

26

26

7

単梁桥式起重机

16/5t

台

1

9.6

9.6

8

颚式破碎机

PE600*400

台

1

4

4

9

巴马克破碎机

LP650

台

1

5

5

10

给料机

15t/h

台

2

1

2

11

斗式提升机

D300

台

1

2

2

12

斗式提升机

D250

台

1

2

2

13

斗式提升机

D150

台

1

2

2

14

电机振动筛

1200*300mm

台

3

1

3

15

碎选机

2*350

台

2

1

2

16

粉磨机

L950

台

2

2

4

17

破碎除尘系统

m?/h

套

1

2

2

二

辅助生产设备

80

1

炉用变压器

HSSP

台

2

25

50

厂用变压器

台

1

7

7

2

其他辅助设备

23

总计

215.6

14.2.3总投资估算

项目总投资550.8万元，其中：固定资产投资340.8万元，流动资金210万元。其中：

1、建筑工程投资56万元；

2、设备购置费用215.6万元；

3、安装工程费用10.8万元；

4、其它投资费用58.4万元；

⑴其它工程费用36.1万元；

⑵预备费用22.3万元；

5、铺底流动资金210万元。

详见：附表01固定资产投资估算表

附表02流动资金估算表

4.3资金筹措

资金来源为：全部由企业自筹。

详见：附表03 投资使用计划与资金筹措表

5.1财务分析范围及依据

15.1.1 财务分析范围

项目范围包括：本项目设计范围内的财务测算及分析。不涉及全公司的财务状况。

18.1.2 财务分析测算依据

（1）国家财政部1992年颁布的《工业企业财务制度》。

（2）国家计委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

（3）中国国际工程咨询公司《投资项目经济咨询评估指南》

（4）《商业银行贷款评估实务与参考数据》

（5）参考市场同类产品山西省及运城市价格。

5.2产品成本估算

15.2.1生产成本和费用估算

1、年外购原辅材料费用万元。

2、新增固定资产投资335万元，按10年折旧期，残值按5%，计算年折旧32万元/年；摊销费按5年计1.2万元/年，合计33.2万元/年；

3、修理费按建筑费用的2%和工程费用的3%计算为7.6万元/年。

4、工资及福利：本项目新增人员60人资及福利费按元/人·年计，福利费按6000元/人·年计，年总计工资福利总额129万元/年。

5、项目燃料及动力费用3376.6万元。

6、其它费用：管理费及其他费用计算按工资和福利的250%计取计453.6万元/年。

7、成本费用合计.3万元/年。

15.2.2产品成本和费用分析

项目成本估算指标以投产第6年为例。

年总成本费用.3万元

年经营成本.3万元

年固定成本：622.8万元

年可变成本.6万元

详见：附表04固定资产折旧估算表

附表05无形及其它资产估算表

附表06生产成本估算表

附表07总成本费用估算表

5.3 财务评价

在预测项目销售收入时，假定生产量等于销售量，不考虑库存因素，且正常年份实际生产能力等于设计能力，第2年即为100%生产负荷，年销售收入万元。产品缴纳增值税，增值税税率17%，销项减进项税取值6%，城市建设维护税率按增值税的7%计取，教育附加费按增值税的3%计取。

产品销售收入详见附表08。

1.损益及利润分配

从投产第六年起，年利润总额251.1万元，增值税及附加1161.6万元，所得税按利润总额的25%计提，年纳所得税62.8万元，年税后利润188.3万元。盈余公积金按税后利润的10%计提，年盈余公积金18.8万元；法定公益金按税后利润的5%计提，年法定公益金9.4万元。

详见附表09。

2.财务现金流量

全部投资现金流量，是以全部投资作为基础，计算表明，在项目寿命期内企业可获得的累计净现金流量为3336.9万元。财务净现值1223万元，财务内部收益率FIRR=40.3%。

详见附表10现金流量表（全部投资）。

3.资金来源与运用

资金来源与运用详见附表11。

4.资产负债情况

见附表12

5.偿还借款

由附表13可知，本项目从借款之日算起五年内可还清本付息。

5.4财务指标分析

15.4.1 财务盈利能力分析

1.静态指标（以第4年为例）

注：计算公式（1）中，年利润总额为所得税前年利润总额。

2.动态指标

(1).财务内部收益率

财务内部收益率FIRR=40.3%。

(2).财务净现值(ic=10%)

财务净现值NPN=1223万元。

15.4.2不确定性分析

项目经济评价所采用的数据来自预测和概算，因而效益的计算就存在不确定性，为了分析不确定性因素对经济评价结果的影响，必须进行不确定性分析。包括盈亏分析，以预测项目所承担的风险，现作分析如下：

(1).盈亏平衡分析：

按下式计算生产能力利用率盈亏平衡点（BEP）

式中：F—年总固定成本

P—满负荷时年产品销售收入

T—满负荷时年总可变成本

V—年销售税金

本项目的盈亏平衡点为：

项目的盈亏平衡点为71.27%，计算结果表明，该项目在达到设计能力71.27% 产量时企业就可以保本。

(2). 敏感性分析

敏感性分析是预测项目主要因素发生变化时，经济评价指标发生的相应变化，在项目实施过程中可以发生的变化的因素有建设投资、产品产量（生产负荷）、主要原材料价格（可变成本）建设期延长等，为了观察某些因素波动时对整个项目经济效益产生的影响，考虑下列几种情况单因素变化的影响，并考虑最不利因素来进行敏感性分析。

敏感性分析汇总表见表11-1。

表18-1 敏感性分析汇总表

变化因素

指标

销售收入%

经营成本%

总投资%

5

0

-5

5

0

-5

5

0

-5

全部投资内部收益率(%)

81.42

58.37

35.89

38.39

58.37

78.78

54.49

58.37

62.82

较基本方案增减

23.05

-22.48

-19.98

20.41

-3.88

4.45

敏感度系数

3.95

3.85

3.42

3.50

0.66

0.76

全部投资NPV净现值（Ic=10%）万元

动态投资回收期（年）

5.9

6.9

8.9

8.5

6.9

6

7.1

6.9

6.7

从上表中可知，本项目财务内部收益率对销售收入反应最敏感，经营成本次之。诸多因素变化，内部收益率在20%以上，说明该项目抗风险能力较强。

5.5经济评价结论

从项目经济结果评价表中可以看出，项目完成后，达产年销售收入万元；正常年利润总额为251.1万元；年增值税额为1056万元；年销售税金及附加为105.6万元。

从投资经济效益评价指标可以看出，项目投资利润率为45.58%，项目投资利税率256.48%，财务内部收益率税前为48.5%，税后为40.3%，均高于行业基准值(税前)10%；税前项目投资回收期2.5年，税后2.9年。

从以上各经济指标可以看出，本项目具有较好的经济效益。

(1)平陆县虞东集团东升磨料有限公司年产4万吨白刚玉生产线改建项目符合国家和山西省相关行业产业政策，是充分发挥其资源、市场、资金、运输、管理等各方面的优势，项目的发展方向是正确的。

（2）厂址选择在运城市平陆县西韩窑村平陆县虞东集团东升磨料有限公司年产4万吨白刚玉生产线改建项目厂区内，该场地的地势平坦、交通方便、电源充足、水资源丰富，建厂条件较好。

（3）本工程采用6300KVA电弧炉代替3100KVA矿热炉，整体设计体现了技术先进、稳妥可靠、安全适用、经济合理。

（4）本项目环境保护、劳动安全、工业卫生、消防、抗震等设计严格执行国家和当地政府的有关政策、法规、标准。做到文明生产、清洁生产。环保设施达到了同规模企业国内先进水平，完全可以达到改善区域环境质量的目标。

(5) 项目总投资为550.8万元，其中铺底流动资金210 万元。通过对本项目的财务分析，年销售收入万元，年利润总额251.1万元，投资回收期2.5年(税前)2.9年(税后)。项目的各项财务指标均好于行业基准指标，且有一定的抗风险能力，财务上分析是可行的。

（5）本项目炉座单位产品电耗为1503.3kwh/t，与《白刚玉冶炼电炉能耗分等》（JB/T—1999）一等品炉座单耗指标2020kwh/t相比，节能516.7kgce/t，节能率为25.58%，本项目能耗水平达到国内先进水平。

综上所述，该项目符合产业政策，工艺合理，技术成熟可靠，产品优良，具有较好的经济效益、环境效益和社会效益，发展潜力、建设条良好。

加快技术进步、提高操作管理水平、以节能降耗、治理环境为主、建设成为一流的清洁能源工厂。

利用先进技术、加大扩产力度、上规模、出效益，为企业的发展做出极积贡献。