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公司购买一批原材料，打个比方：数量5KG，单价100元/KG，总金额500元。 然后，我公司仓管收货发现少0.5KG，应该少50块货款。 现在情况是： 1：公司通过银行转账500到该供应商，该供应商也开了相等金额的增值税发票； 2：我公司发现缺少数量后，要求返还货款。该供应商就退现金给我公司，然后嫌发票重开麻烦，就不重开发票； 3：现在我不知道怎么做帐，若根据发票入账的话，肯定与仓库对不上。不知道怎么做分录。请大家帮忙写详细点分录，怎么做平它？ (责任编辑：admin) |
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